索引號: QSXXGK-2019-004617 主題分類: 發文機關:
發文字號: 成文日期: 發布日期: 2019-09-16 11:39
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岐山縣招商服務局2018年度部門決算說明

一、部門主要職責及機構設置

(一)部門主要職責

1、貫徹執行國家、省、市有關招商引資和外事方面的法律、法規和方針、政策,結合岐山經濟社會發展的實際情況,研究提出全縣招商引資和外事工作的具體措施和辦法,制定工作規劃,計劃并組織實施;

2、負責全縣招商引資工作的統籌協調,組織開展招商引資活動,組織工商企業和有關行業部門參加招商引資及相關經貿活動;

3、負責全縣經濟區域協作工作,制定全縣橫向經濟技術聯系與協作的發展規劃、年度計劃,并組織實施。

(二)機構設置

縣招商服務局現內設3個股室:辦公室、項目考核股、投資信息股;0個參照公務員管理事業單位,0個一類公益事業單位,0個二類公益事業單位。

二、2018年度部門工作完成情況

2018年全縣共完成到位資金162.02億元,省際到位資金131.34億元,利用外資1548萬美元,分別占下達年度任務的108.1%、107.66%和119.08%,新招引億元以上大項目53個,10億元以上大項目6個,新引進中國500強企業1個,行業領軍企業3個,招商引資工作取得了顯著成效。

三、部門決算單位構成

岐山縣招商服務局2017年部門決算單位為1個,即岐山縣招商服務局機關:

序號 單位名稱

1 岐山縣招商服務局本級(機關)

四、部門人員情況說明

截止2018年底,本部門人員編制10人,其中行政編制7人、事業編制3人;實有人員10人,其中行政7人、事業3人。

五、部門決算收支情況說明

(一)2018年度收入支出總體情況說明

1.2018年度本年收入合計188.13萬元,較上年減少159.19萬元,主要原因是招商引資及環境保障獎金支出減少。

2018年度本年支出合計181.13萬元,較上年減少159.19萬元,主要原因是招商引資及環境保障獎金支出減少。

2.本年度收入構成情況。

2018年度本年收入合計188.13萬元。其中:財政撥款188.13萬元,占總收入的100%。

3、本年支出構成情況。

本年支出總計188.13萬元。包括:

(1)基本支出115.05萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員經費和公用經費,占總支出的61.15%。其中:工資福利支出105.17萬元,商品和服務支出9.88萬元。

(2)項目支出73.08萬元,占總支出的38.85%。主要是為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的支出,主要為招商引資項目73.08萬元,用于外出招商及舉辦各類招商推介活動。

(二)2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

1.財政撥款收入支出總體情況及比上年增減情況。

2018年度財政撥款收入188.13萬元,其中:基本支出115.05萬元,項目支出73.08萬元。比2017年一般公共預算財政撥款收入減少收入159.19萬元,主要原因是招商引資及環境保障獎金支出減少。

2018年度財政撥款支出188.13萬元,比上年減少159.19萬元,原因同上。

2.一般公共預算財政撥款支出情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出188.13萬元,按支出功能科目分,包括一般公共服務支出188.13萬元。(招商引資188.13萬元,反映的主要是人員支出、公用經費支出和項目支出。)

3.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出115.05萬元,其中:人員經費105.17萬元,公用經費9.88萬元,用于保障機構正常運轉和日常工作需要.

4.政府性基金財政撥款收支情況說明。

本部門無政府性基金決算收支,并已公開空表。

5.國有資本經營財政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經營決算撥款收支。

(三)2018年度“三公”經費、培訓費及會議費支出情況說明

1. “三公”經費財政撥款支出總體情況說明。

2018年一般公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出1.41萬元、占年度“三公經費”預算的84%,其中: 因公出國(境)費用0萬元、占年度預算的0%,公務用車運行維護費1.34萬元、占年度預算的84%, 公務接待費0.07萬元、占年度預算的87.5%。2018年度“三公經費”支出比上年減少0.06萬元,降低4.08%,其中:因公出國(境)費用比上年減少0萬元,降低0%,;公務用車運行維護費比上年減少0.06萬元,降低4.29%;公務接待費比上年減少0萬元,主要是我局嚴格貫徹落實八項規定,嚴格控制各項費用。

(1)因公出國(境)支出情況。

2018年因公出國(境)團組0個,0人次,支出0萬元。

(2)公務用車購置及運行維護費用支出情況。

2018年購置車輛0臺,支出0萬元,公務用車運行維護費支出1.34萬元,比上年減少0.06萬元,降低4.08%主要是嚴格控制各項車輛運行費用所致。

(3)公務接待費支出情況。

2018年公務接待2批次, 6人次,支出0.07萬元,與上年支出相等。

2.培訓費支出情況。

培訓費支出0萬元,比上年減少0.67萬元,減少100%。

3.會議費支出情況。

會議費支出5.78萬元,主要是招商引資推介暨項目洽談簽約會議支出,比上年減少13.86萬元,降低70.57%,主要是厲行節約,嚴格控制會議次數及規模。

六、2018年度部門績效管理情況說明

2018年本部門對專項業務經費項目開展了績效自評,涉及一般公共預算當年撥款 73.08萬元。

七、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2018年本部門機關運行經費支出9.88萬元,用于維持機關日常運轉所必需的公用支出。其中:參照公務員法管理的事業單位1戶,合計9.88萬元,占機關運行經費的100%。2018年機關運行經費支出比2017年同口徑增加0.08萬元,增長1%,增加的主要原因是機關運轉日常支出增加。

(二)政府采購支出情況

本部門2018年無政府采購支出。

(三)國有資產占用及購置情況說明

截至2018年末,本部門所屬單位共有車輛1輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套);單價100萬元以上的通用設備0臺(套)。2018年當年購置車輛0輛;購置單價50萬元以上的設備0臺(套);購置單價100萬元以上的通用設備0臺(套)。

八、專業名詞解釋

1.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2.項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3.“三公”經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4.財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

5.機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出。

九、岐山縣招商服務局2018年度部門決算表

1.2018年部門決算公開報表封面

2.2018年部門決算公開報表目錄

3.部門決算收入支出總表(表1)

4.部門決算收入總表(表2)

5.部門決算支出總表(表3)

6.部門決算財政撥款收入支出總表(表4)

7.部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表(表5)

8.部門決算一般公共預算財政撥款基本支出表(表6)

9.部門決算一般公共決算財政政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出表(表7)

10.部門決算政府性基金收支表(表8)

(報表計量單位為萬元,項目存在尾差,是報表轉換時四舍五入問題,可以忽略不計)

岐山縣招商服務局公開報表(匯總).XLS

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