索引號: QSXXGK-2019-004612 主題分類: 發文機關:
發文字號: 成文日期: 發布日期: 2019-09-16 11:35
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岐山縣雍川鎮人民政府2018年度部門決算說明

一、部門主要職責及機構設置

(一)部門主要職責

1、貫徹執行黨的路線方政政策,制定和組織實施本鎮經濟、科技、文化和社會發展計劃,組織指導好各行業生產、產品流通、經濟交流與合作,抓好招商引資,促進鎮域經濟發展。

2、制定并組織實施鎮村建設規劃,部署重點工程建設,道路建設及公共設施、水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作。

3、負責本鎮民政、計劃生育、文化、教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪,維護社會穩定。認真落實中央八項規定,抓好黨風廉政建設。

4、完成上級交辦的其他工作。

(二)機構設置

岐山縣雍川鎮人民政府機關現內設5個股室:黨政辦公室、經濟發展辦公室(國土資源管理所、安全生產監督管理站)、社會事務管理辦公室、綜治維穩辦公室(司法所)、宣傳科教文衛辦公室;1個一類公益事業單位(包括經濟綜合服務站、社會保障服務站、公益事業服務站、食品藥品監督管理所、畜牧獸醫工作站)。

二、2018年度部門工作完成情況

1、有序推進項目建設,加大招商引資力度,經濟綜合實力顯著提升。

2、精準落實惠民政策,整合各方幫扶力量,脫貧攻堅工作成效不斷顯現。

3、產業結構調整步伐加快,群眾增收與集體經濟發展壯大實現同步雙贏。

4、環境綜合整治全覆蓋,生態文明建設持續加強,人居環境不斷改善。

5、信訪維穩和安全生產常抓不懈,社會發展保持和諧穩定。

6、大力推進民生工程,加強政府自身建設,民生福祉不斷提高。

三、部門決算單位構成

納入本部門2018年部門決算編制范圍的單位包括本級及所屬1個下級單位:

序號 單位名稱

1 岐山縣雍川鎮人民政府

2 岐山縣雍川鎮財政所

四、部門人員情況說明

截止2018年底,政府編制人數66人,年末在職人員42人。財政所編制人數9人,年末在職人員5人。

五、部門決算收支情況說明

(一)2018年度收入支出總體情況說明

1.2018年度本年收入合計1141.13萬元,比較上年增加202萬元,主要原因是項目資金支出增加。

2018年度本年支出合計1141.13萬元,比上年增加了202萬元,原因同上。

2.本年度收入構成情況。

2018年度本年收入合計1141.13萬元。其中:財政撥款1141.13萬元,占總收入的100%。

3、本年支出構成情況。

本年支出總計1141.13萬元。包括:

(1)基本支出523.98萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員經費444.01萬元和公用經費79.97萬元,占總支出的46%。其中:工資福利支出415.95萬元,對個人和家庭的補助支出28.06萬元,商品和服務支出79.97萬元。

(2)項目支出617.15萬元,占總支出的54%。主要是為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的支出,包括其他政府辦公室及相關事物支出165.76萬元,其他一般公共服務支出4.3萬元,其他文化支出0.52萬元,城鄉社區環境衛生支出9.99萬元,農村公益事業支出39萬元,其他林業支出3.27萬元,其他扶貧支出16萬元,對村級一事一議的補助141.23萬元,對村民委員會和村黨支部的補助236.12萬元,其他農村綜合改革支出0.96萬元。

(二)2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

1.財政撥款收入支出總體情況及比上年增減情況,分析增減變化的原因。

2018年度財政撥款收入1141.13萬元,其中:基本支出523.98萬元,項目支出617.15萬元。比2017年一般公共預算財政撥款收入比上年增加收入202萬元,主要原因是項目資金支出增加。

2018年度財政撥款支出1141.13萬元,比上年增加202萬元,原因同上。

2.一般公共預算財政撥款支出情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出1141.13萬元,按支出功能科目分,包括:

一般公共服務支出689.37萬元(主要是行政運行458.89萬元,其他政府辦公室及相關事物支出165.76萬元,其他財政事務支出60.42萬元,其他一般公共服務支出4.3萬元);

文化體育與傳媒支出0.52萬元(主要是其他文化支出0.52萬元);

社會保障和就業支出3萬元;其他社會保障和就業支出3萬元;

醫療衛生與計劃生育支出0.25萬元(主要是其他計劃生育事務支出0.25萬元);

節能環保支出1.42萬元(主要是污染防治大氣1.42萬元),城鄉社區支出9.99萬元(主要是城鄉社區環境衛生支出9.99萬元);

農林水支出436.58萬元(主要是農村公益事業支出39萬元,其他林業支出3.27萬元,其他扶貧支出16萬元,對村級一事一議的補助141.23萬元,對村民委員會和村黨支部的補助236.12萬元,其他農村綜合改革支出0.96萬元)。

3.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出523.98萬元,其中:人員經費444.01萬元,公用經費79.97萬元,用于保障機構正常運轉和日常工作需要。

4.政府性基金財政撥款收支情況說明

本單位無政府性基金決算收支,并已公開空表。

5.國有資本經營財政撥款收支情況說明

本單位無國有資本經營決算撥款收支。

(三)2018年度“三公”經費、培訓費及會議費支出情況說明

1. “三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2018年一般公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出1.03萬元、占年度“三公經費”預算的42%,其中: 公務用車運行維護費1.03萬元、占年度預算的45%。2018年度“三公經費”支出比上年減少0.21萬元,降低16.94%,其中:公務用車運行維護費比上年減少0.21萬元,降低16.94%。主要是我局嚴格貫徹落實八項規定,嚴格控制各項費用。

(1)因公出國(境)支出情況

2018年因公出國(境)團組0個,0人次,支出0萬元。

(2)公務用車購置及運行維護費用支出情況

2018年購置車輛0臺,支出0萬元,公務用車運行維護費支出1.03萬元,比上年減少0.21萬元,降低16.94%主要是嚴格控制各項車輛運行費用所致。

(3)公務接待費支出情況

2018年公務接待0批次, 0人次,支出0萬元。

2.培訓費支出情況

培訓費支出0.98萬元,主要是全系統干部培訓支出,比上年增加0.1萬元,增長11.36%,主要是為了進一步提高干部素質,加大了培訓力度、規模。

3.會議費支出情況。

會議費支出0萬元 ,比上年減少0萬元。

六、2018年度部門績效管理情況說明

2018年本部門對專項業務經費項目開展了績效自評,涉及一般公共預算當年撥款617.15萬元。

七、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2018年本部門機關運行經費支出78.55萬元,用于維持機關日常運轉所必需的公用支出。其中:行政單位1戶,合計68.14萬元,占機關運行經費的 87%;參照公務員法管理的事業單位1戶,合計10.41萬元,占機關運行經費的13%。2018年機關運行經費支出比2017年同口徑增加7.48萬元,增長10.52%,增長的主要原因是一般性經費支出增加。

(二)政府采購支出情況

本單位2018年無政府采購支出。

(三)國有資產占用及購置情況說明

截至2018年末,本部門所屬單位共有車輛1輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套);單價100萬元以上的通用設備0臺(套)。

八、專業名詞解釋

1.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2.項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3.“三公”經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4.財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

5.機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出。

九、岐山縣雍川鎮2018年度部門決算表

1.2018年部門決算公開報表封面

2.2018年部門決算公開報表目錄

3.部門決算收入支出總表(表1)

4.部門決算收入總表(表2)

5.部門決算支出總表(表3)

6.部門決算財政撥款收入支出總表(表4)

7.部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表(表5)

8.部門決算一般公共預算財政撥款基本支出表(表6)

9.部門決算一般公共決算財政政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出表(表7)

10.部門決算政府性基金收支表(表8)

(報表計量單位為萬元,項目存在尾差,是報表轉換時四舍五入問題,可以忽略不計)

岐山縣雍川鎮人民政府公開報表(匯總).XLS

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